Radar de Prontidão — Reforma Tributária, Processos e Tecnologia

As regras comerciais (descontos, condições, exceções) estão documentadas?

A formação de preço foi revisada considerando as mudanças da Reforma?

Cada etapa de compras e vendas tem um responsável definido?

O ERP está atualizado para os novos documentos e campos fiscais?

As integrações entre ERP, sistemas satélites e BI estão mapeadas?

As planilhas paralelas do processo são conhecidas e controladas?

Os cadastros de produtos, clientes e fornecedores foram revisados?

Existem responsáveis definidos pelos dados de cadastro?

Os indicadores usados na gestão são confiáveis e conferidos?

Existem conferências automáticas de divergências (cadastro, nota, pedido)?

As conciliações são automatizadas, ao menos em parte?

Se a empresa usa IA, existe validação humana antes de qualquer decisão?

A classificação dos itens está registrada no cadastro e foi revisada com a área fiscal?

Rejeições e divergências de documentos fiscais são monitoradas?

Existe rotina de alinhamento entre fiscal, comercial e TI?

Mudanças de regra no ERP são testadas antes de entrar em produção?